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税局让把留底的税额清零，应该怎么做账？
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03/27 10:29
84785046 
03/27 10:30
可以做进项税额转出吗？那这部分进项之后是不是就不能在抵用了
84785046
03/27 10:33
他说的意思是9月份剩个留底两三千，10月份把这两三千给用了，然后清零
84785046
03/27 10:33
不能做进项税额转出吗？
84785046
03/27 10:33
必须退税
84785046
03/27 10:36
做收入得有相应的流水吧，还有也牵扯到交所得税
84785046
03/27 10:46
那我是不是还要调当月的报表和账
84785046
03/27 12:25
那账务上该怎么处理，借：应交税费——增值税留抵税额
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出），这样吗
84785046
03/27 12:56
那这个借：应交税费——增值税留抵税额 ，后期不是当作成本费用该怎么做账？
84785046
03/27 13:18
是的，我的意思是转到成本费用，具体是管理费用还是哪里
小菲老师 
03/27 10:27
同学，你好
是让你申请退税嘛？
小菲老师
03/27 10:30
同学，你好
你问税务局怎么改，要留底在去年10月份做成0，就只能退税
小菲老师
03/27 10:33
同学，你好
用的话，你要有收入，要么你10月做无票收入，把留底用掉
小菲老师
03/27 10:42
同学，你好
那你进项税额转出，就当作费用成本，不抵扣了
小菲老师
03/27 10:46
同学，你好
嗯嗯，是的
小菲老师
03/27 12:34
同学，你好
嗯嗯，是的
小菲老师
03/27 12:59
同学，你好
应交税费——增值税留抵税额，你不是转到应交税费——应交增值税（进项税额转出）里面了嘛
之后应交税费——应交增值税（进项税额转出）转到费用成本里面
小菲老师
03/27 13:31
同学，你好
一般是管理费用
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