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问题已解决
老师，您好，想咨询一下合伙企业去年暂估了一笔成本，现在汇算没有收到票，账务上如何最调增呀
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您好，当时暂估怎么做账的，帮忙发下
03/27 10:53
84785019 
03/27 10:56
当时挂的应付 暂估
东老师 
03/27 10:56
借应付账款 贷库存商品就成了
84785019
03/27 10:58
冲了之后的话 去年已经结转的成本需要特殊处理吗
东老师
03/27 10:59
意思是你已经结转到成本了，对吧？
84785019
03/27 11:00
去年结转了1.2w的成本
东老师
03/27 11:00
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84785019
03/27 11:06
总的是这样吗 借 : 应付账款 暂估 51961.2
贷：以前年度损益调整 51961.2
借：以前年度损益调整 51961.2
贷：利润分配 未分配利润 51961.2
东老师
03/27 11:06
对，没错的，就是这么做的
84785019
03/27 11:07
那这个就不需要了对吧
借 :应付账款 暂估 51961.2
贷：库存商品 陈酿 51961.2
东老师
03/27 11:07
对，这个库存商品就没必要再提现了
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