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企业在筹建期，还在建造厂房、未投产，没有收入现在做企业所得税汇算清缴，可以O申报吗
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您好
企业在筹建期，还在建造厂房、未投产，没有收入现在做企业所得税汇算清缴，可以0申报
2024 03/27 11:07
84784988 
2024 03/27 11:08
建造厂房和日常办公产生的人员工资和建安费可以不填列吗？企业未做账
bamboo老师 
2024 03/27 11:09
没有做账 建造厂房和日常办公产生的人员工资和建安费可以不填列
做账的话也计入在建工程 在资产里面填写
84784988
2024 03/27 11:10
不能转入管理费用-开办费吗？
84784988
2024 03/27 11:11
或者长期待摊费用-开办费可以吗？
bamboo老师
2024 03/27 11:39
长期待摊费用-开办费可以的
这也是资产类 不涉及损益 汇算清缴没事的哈
84784988
2024 03/27 11:53
噢噢，好的，谢谢老师
bamboo老师
2024 03/27 12:31
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784988
2024 03/27 14:04
老师，我企业所得税汇算清缴0申报的话是不是只要填报A000000、A100000、A106000这三个表就可以了？跳出来一个风险管理我是不是可以不用管直接申报？
84784988
2024 03/27 14:06
制造业企业去年10月底做的税务登记，没做账，也没投产、没收入，今年开始建设厂房，企业所得税汇算清缴是不是可以0申报这样操作呢？
bamboo老师
2024 03/27 14:21
请问单位是小微企业对么
那A105000也应该要零保存的
我这边是系统默认要有A000000、A100000、A106000 A105000 A107040
然后还有资产折旧摊销 职工薪酬 等这些是选填的
84784988
2024 03/27 14:22
是小微企业，跳出来的必填表只有A000000、A100000、A106000这三个呢
84784988
2024 03/27 14:23
老师，我已经申报过去了，可以改吗？
bamboo老师
2024 03/27 14:24
跳出来的必填表只有A000000、A100000、A106000这三个 那没事的哈 只要申报成功就可以了
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