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问题已解决
老师，发票状态都是正常的，她的是什么意思，是不是以前开了这两张负数发票797000和2391000，所以现在今年1月重新开正数发票，所以一月份不用申报这两张发票的金额，是吗？
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你好。负数发票上有没有做账？是做账的就用正数扣除负数的金额进行申报。
03/27 11:25
84784978 
03/27 11:26
我觉得很奇怪，她不申报这两张发票的金额，她说的我听不懂
84784978
03/27 11:27
我跟她的截图，我最后问她是不是这样理解的那话，对不对
84784978
03/27 11:28
意思是这两张发票是补之前未开发票的金额，但以前已经申报这两张发票的金额 就这句
玲老师 
03/27 11:28
充了原来的无票收入，后面再开票，那就是无票收入填写负数申报看你是这情况吧？
84784978
03/27 11:28
意思是这两张发票是补之前未开发票的金额，但以前已经申报这两张发票的金额 就这句
84784978
03/27 11:29
我理解的对不对
84784978
03/27 11:30
为啥她一月不需要加这两张发票报税
玲老师
03/27 11:32
没开票的发生时按无票收入申报。
后面开票了，无票收入填写负数申报。这是正确处理。
84784978
03/27 11:37
她这冲的开票收入对不上这两张200多和30多的发票合计数
玲老师
03/27 11:38
那这个就不好说了，不清楚具体他原来是啥情况。
玲老师
03/27 11:38
正常来说是无票收入。后面开多少就冲多少，前面的股票收入。
84784978
03/27 11:38
他是干嘛填未开票负数16万多
玲老师
03/27 11:38
那你看看后面是开多少啊，要是开16万就红冲16万无票收入。
84784978
03/27 11:41
这个就是她1月开的
84784978
03/27 11:41
压根找不到16万的
玲老师
03/27 11:42
无票收入他后面开了多少发票就红冲对应的无票收入多少？
玲老师
03/27 11:42
无票收入后面再开发票就是这样处理。
玲老师
03/27 11:42
是针对的无票收入再开的不是说你正常销售开的。
84784978
03/27 11:43
不是吧，他是开了负数发票申报不了税
84784978
03/27 11:43
才要无票收入
玲老师
03/27 11:47
没有开票时的收入做无票收入申报。无票收入后面再开发票无票收入做负数申报。负数自己申报不能通过这种要去税务局申报。
84784978
03/27 11:49
意思是他之前没有开这两张发票，但以前已经申报是无票收入，是吗？
玲老师
03/27 12:00
就是这个意思对的对的对的。
84784978
03/27 12:11
老师，我觉得很奇怪，开负数发票开多了，比如开了10万再开10万对冲，再开正数十万，以此类推，最后开票金额还是正数啊，那关负数发票什么事，申报销售额为啥要填一部分的无票收入
玲老师
03/27 12:16
那你看看是不是未开票收入以外，后面又提供了开票收入啊？就是后面又有销售收入。
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