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我现在把前期付款的费用都录进系统了，没发票的暂时挂了往来，现在没啥思路了，怎么办？
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您好，我们记账对的呀，来发票把以前那个分录红冲了，再按发票的金额做分录就好，
不过这个暂估的费用，在年度汇缴前要来发票哦，不然要纳税调增的
03/27 11:39
84785021 
03/27 11:44
那他们的科目金额是含税的还是不含税的
廖君老师 
03/27 11:46
您好，我们是一般人的话，暂估都是不含 税的，增值税是 不暂估的，因为人家没开发票，我们勾不到这个进项
84785021
03/27 11:47
只要去年有申报，就要做汇算清缴么 比如去年12月开业那家，12月申报了增值税
廖君老师
03/27 11:51
您好，是的，23年有申报有做过税务开户，都要年度汇缴的
84785021
03/27 15:03
那我接下来怎么做呢 先把挂往来的发票找出来冲销么
廖君老师
03/27 15:03
您好，您说的冲销是啥呀，我们发生什么业务做什么分录嘛
84785021
03/27 15:04
是得 老师
廖君老师
03/27 15:08
您好，有哪个业务不会写分录，我们可以一起写哦
84785021
03/27 15:11
比如前期筹建费已经支付了，但没收到发票的挂了应付账款 现在是不是应该把发票收回来，先冲红
廖君老师
03/27 15:13
您好，是的，以前借应付，现在有发票 贷：应付
84785021
03/27 15:13
比如这个这个发票开多了1.2 外账已经认证了 分录这么做对吗？
廖君老师
03/27 15:15
您好，借：相应会计科目 5460-54.07 进项税 54.07 贷：银行
84785021
03/27 15:17
多的1.2已经认证了，进项税要不要转出呢
廖君老师
03/27 15:19
您好，是的，去年有申报就是要汇缴的
84785021
03/27 15:21
那分录是这样吗？
廖君老师
03/27 15:22
您好，红框这个信息在上面信息里我们没有沟通过，其他3个科目是这样的
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