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老师你好。我想问下2023年12月份工资在12月份计提了 我现在1月份发工资发12月份的。 我才发现12月份几天工资计提多了。 我现在汇算清缴已经申报了。我现在冲减要怎么做分录呢。
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借应付职工薪酬工资
贷利润分配未分配利润
需要修改汇算清缴、纳税调增。
03/27 11:59
84784958 
03/27 12:00
那这样我还不如直接改。在改汇算清缴
郭老师 
03/27 12:02
你好，你是反结账修改吗？如果是的话，那第4季度的也得修改。
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