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资产退租，租金全部缴纳，但是有一年的租金房东不给票，账务怎么处理呐
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同学你好
那就计入费用科目
然后调增
03/27 13:02
84785046 
03/27 13:12
老师，是这样的。我们付租金的时候一次付半年，比如6万
借：供应商往来 6万
贷：银行存款 6万
每个月摊销：
借：主营业务成本 1万
贷：预付租金 1万
现在客户不开票，就出现了资产类客户预付租金贷方余额6万，负债类客户供应商往来贷方余额6万。
84785046
03/27 13:13
错了，供应商往来是借方余额6万
朴老师 
03/27 13:15
同学你好
这个没事
最后冲减了就可以
84785046
03/27 13:16
开票我们是这样处理的：
借：预付租金 6万
贷：供应商往来 6万
现在客户不开票，本来是我们去代客户开票，现在退租了，我们也不会去代开，代开还得给税费，这个也是我们给。
84785046
03/27 13:16
现在怎么冲呐，咋做账啊，我现在资产是负数
朴老师
03/27 13:18
同学你好
等有钱就可以
84785046
03/27 13:19
这个公司不会有钱的，公司再等一阵都要注销了，我想把这个冲了，怎么冲啊
84785046
03/27 13:20
工商年报，还有经济普查资产都是负数，让调了，咋调啊
朴老师
03/27 13:22
资产总额你填写0.01万元
84785046
03/27 13:23
怎么冲减呢，会计分录是啥啊
朴老师
03/27 13:29
账上不冲减
只是工商年报填写资产总额0.01万元
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