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建筑公司老板自己成立了一家劳务公司,小规模纳税人,季度从建筑公司收了12万元劳务费,付出去10万工资给工人,请问劳务公司的收入怎么算?

84785005| 提问时间:2024 03/27 13:02
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张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!收入就是从建筑公司收了12万元劳务费,需要给建筑公司开劳务费发票。分录: 借:银行120000 贷:主营业务收入120000/(1+1%)118811.88        应交税费-应交增值税 1188.12
2024 03/27 13:05
84785005
2024 03/27 13:07
季度超过10万就不能享受免增值税优惠了对吗?
84785005
2024 03/27 13:07
说错了,季度是30万
张晓庆老师
2024 03/27 13:08
你好!是的!季度超过30万,需要全额纳税。
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