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问题已解决
老师企业所得税年度申报，例如有一部分没有发票是不是需要费用要调增
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同学你好
这个需要的
03/27 13:16
84785013 
03/27 13:18
请问是在企业所得税年度申报这里调增吗
朴老师 
03/27 13:20
同学你好
对的
年度汇算清缴的时候调增
84785013
03/27 13:23
有5个表，我应该在哪个表填写
朴老师
03/27 13:28
纳税调整项目明细表
84785013
03/27 13:31
这个表是按照实际填写，不管，有没有发票，只要是，实际发生的，都填写是吧
朴老师
03/27 13:33
对的
调增的直接填写在调增栏
84785013
03/27 13:35
老师A100000这个表是按照实际发生填写，不管收入，和支出，有没有发票，都填写是吧
朴老师
03/27 13:36
对的
按年度利润表填写
84785013
03/27 13:51
老师，我们公司去年对公支付运输费10万元，但是对方没有给我们开发票，那么我需要把这10万调减是吧？
朴老师
03/27 13:56
同学你好
这个是调增的
调减调增是看调整后多交增值税还是少交增值税来说的
84785013
03/27 14:01
多交所的税就是调增是吧
朴老师
03/27 14:05
对的
这次说对了哦
84785013
03/27 14:11
老师A105000纳税调整项目明细表里，没有调销售费用这一栏，我应该填哪里
朴老师
03/27 14:12
同学你好
扣除类的调增就可以了
84785013
03/27 14:19
老师填到那个框框
朴老师
03/27 14:22
填写在扣除类的其他栏
84785013
03/27 14:25
假如有票10万，无票20万，那我账载金额，和税收金额，应该分别填那个
朴老师
03/27 14:28
张载金额三十万
税收金额十万
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