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问题已解决
老师，这个月进项税额多了形成留底，借：应交税费-增值税（销项）应交税费-增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-增值税（进项）然后借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-增值税（转出未交增值税），后面还要做什么分录吗？
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你好，后面的话就不用再做其他的了
03/27 13:49
84785046 
03/27 13:51
不用把这个转入应交税费-增值税（留底税额）吗？如果这个留底不让用了怎么转为费用
东老师 
03/27 13:52
不用，不让抵扣了，再转到成本费用
84785046
03/27 13:54
转入费用的话，是借：应交税费-未交增值税。贷：应交税费-进项税额转出，借：应交税费-进项税额转出。贷：管理费用吗？
东老师
03/27 13:55
转到管理费用借方的
84785046
03/27 13:56
哦，明白了，分录写反了
东老师
03/27 13:56
嗯，帮忙给个五星好评
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