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老师，金蝶软件标准版2022年12月的利润表净利润的金额和2023年12月利润表的上期金额对不上，是什么原因呢
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您好，我们是不是年度汇缴时调过账，用了以前年度损益调整科目
03/27 13:55
84785019 
03/27 13:58
是老师，年度汇缴时调过账，但是现在忘了有没有用过以前年度损益调整科目？怎么查呢
廖君老师 
03/27 14:00
您好，查以前年度损益调整 或 利润分配 -未分配利润 这科目明细账
84785019
03/27 14:02
查了这些科目然后怎么操作呢
廖君老师
03/27 14:04
您好，不用操作什么，系统是对的，刚才您是想找原因嘛
84785019
03/27 14:06
就是想查一下这个差额出现在哪
廖君老师
03/27 14:07
哦哦，那就是要查这2个科目，金蝶是专业财务软件，这个错误不会有的
84785019
03/27 14:15
23年4月做了一笔结转2021年度损益
84785019
03/27 14:17
2023年5月结转了股东分红
廖君老师
03/27 14:18
您好，那就是结转2021年度损益这个分录引起的
84785019
03/27 14:19
但是金额是一万多
84785019
03/27 14:19
现在年净利润的差额是一百多万
廖君老师
03/27 14:20
您好，能把2个利润表截图看一下么，
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