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老师，之前提取备用金，借：库存现金，贷：银行存款，没有挂在其他应收款，导致库存现金多，怎么处理呀
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同学你好
实际账上没有这么多钱对吧
你做
借其他应收款
贷现金
03/27 14:20
84785039 
03/27 14:21
是的，跨年了，怎么调整
朴老师 
03/27 14:24
同学你好
不涉及损益
做上面的分录就可以
84785039
03/27 14:27
1月现在做一笔分录就是，借：其他应收款-备用金，贷：库存现金是吧？
朴老师
03/27 14:32
对的
这样做就可以
84785039
03/27 14:34
摘要写什么？
朴老师
03/27 14:37
这个写往来款或备用金
84785039
03/27 14:42
假如涉及到到损益怎么调整
朴老师
03/27 14:45
你这个没有涉及呀
你这个业务没有假如这个假设
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