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其他公司的员工社保在我们单位上，个税也是由我们这边缴纳，但他们的工资不是由我们发放，缴纳社保和个税的钱他们会提前打给我们，这样的情况下，我们边应该怎样做账呢？他们那边的会计给了我一份社保缴费金额表。
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你好！这一部分直接做其他应收款，不做你们费用处理 ，你们不需要给对方开发票或收取手续费吧
2018 04/09 11:55
84784983 
2018 04/09 12:50
老师，账务处理上就是，他们把钱打过来，借：银行存款 贷：其他应付款，缴纳社保的时候是，借：其他应付款 贷：银行存款，个税的分录也是这样吗？钱是先打给我们。但是登陆金税三期缴纳个税的时候，上边要填工资金额的，但实际工资还是他们自行发放的，我这边不用做账务处理吗？
耿老师 
2018 04/09 13:02
是的，你们不承担不做账务处理，你们不收手续费吧，那就不一样了
84784983
2018 04/09 13:05
老师，我们不收手续费。个税是在我们公司缴纳，但是钱是他们公司提前预付给我们的。不用走应交税费-个人所得税这个科目吗？
耿老师
2018 04/09 13:06
你好！这个可以做应交税费-个人所得税
84784983
2018 04/09 13:10
老师，他们提前预付款的时候，借：银行存款 贷应交税费-应交个人所得税 缴纳的时候是，借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款吗？
耿老师
2018 04/09 13:27
你好！不太好看，还是不做了，应交税费-应交个人所得税和银行存款这样做不太合理
84784983
2018 04/09 13:37
不做应交税费-应交个人所得税也可以哈？就做上述交社保的分录就行，只是金额是社保和个税的总和。因为工资不是我这边发放，工资这块我不做任何账务处理。老师，如果想要走应交税费-应交个人所得税这个科目的话，应该怎样做分录呢？我想多了解一下。
耿老师
2018 04/09 14:03
你好！那需要做工资，在工资里计提个税 缴纳时在冲回，可以看看工资薪金的会计处理
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