00:10:00
问题已解决
老师，我年报里面有业务招待费是30000元，其中有10000元没有票，我四季度报税时候，也是按照30000元支出报企业所得税。现在我要报年报，那我的纳税调整里面，业务招待费账载金额我是填写20000元，然后税收金额12000元，调增加8000元吗？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
业务招待费账载金额我是填写30000元，然后税收金额12000元，调增加18000元吗？？
03/27 16:06
84784952 
03/27 16:10
就是我做账的时候，有一笔业务招待费10000元，没有票，但是我做到账里面了，然后报四季度企业所得税的时候，没有把这个费用调出来。我想问一下，我报年报时候，账载金额要扣除点这个10000元吗
暖暖老师 
03/27 16:11
不需要的这里就是30000帐载金额
84784952
03/27 16:12
那我税收金额写多少
暖暖老师
03/27 16:12
你的额营业收入是多少？
84784952
03/27 16:14
我的收入比这个多140多万
暖暖老师
03/27 16:15
帐载金额就是12000的这里
84784952
03/27 16:18
是不是要扣除税法不认同部分比如那个10000元，然后用剩下的发生额的百分之60扣除
暖暖老师
03/27 16:19
是的，你说的是正确的这里
84784952
03/27 16:25
那就是账载金额30000元，税收金额12000元，调整金额180000元
暖暖老师
03/27 16:26
那就是账载金额30000元，税收金额12000元，调整金额18000元
阅读 355
描述你的问题，直接向老师提问
132
意见反馈
