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在酒店客人30号付钱入住了，可我们把发票开了3号这种情况怎么报税比较合理？
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您好，申报30号这月的未开票收入正，下月开票申报未开票收入负和蓝字发票正，一正一负是不影响本月增值税的
03/27 19:19
84785026 
03/27 19:21
怎么分路呢，老师
廖君老师 
03/27 19:26
您好，借：银行 贷：未开票收入 销项税
下月
借：银行 （负） 贷：未开票收入 （负） 销项税（负）
借：银行 贷：未开票收入 销项税
这2个分录您看出现银行有正负，不要紧的，
84785026
03/27 19:38
申报呢以前申报过未开发票这月可以不用申报吗
廖君老师
03/27 19:39
您好，当然不行，我们这种商业的，每月都有未开票收入才正常
84785026
03/27 19:40
那未开发票收入哪里填负数吗
廖君老师
03/27 19:42
您好，是的，本年累计未开票收入大于等于0就可以申报
84785026
03/27 19:43
要是没有呢大于零的情况呢，这样报容易引起税务局的注意吗？
廖君老师
03/27 19:44
您好，不能申报的，申报了要锁死，就开不了票了
84785026
03/27 19:46
无票收入填负数，有票收入填上月报无票收入的金额，这不是对了吗？
84785026
03/27 19:50
这样做可以吗不用做账直接把发票贴在上月的凭证后面就行了吗
84785026
03/27 19:51
如果税务局查过来也可以给他一个满足的答复
廖君老师
03/27 19:55
您好，1.是对了，
2.不可以的，做这个分录就是表明我们先申报未开票收入
3.您一定要这样也行哦
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