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职工薪酬的账载金额就是填写应付职工薪酬的贷方，也就是应发工资数，实发金额就填写借方金额。只要12月的工资汇算清缴前发放了，税收金额就填写贷方金额吧？
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你好，你说的是汇算清缴里面的工资薪金表吧？
03/27 20:17
84785015 
03/27 20:19
嗯嗯，汇算清缴里的
耿老师 
03/27 20:26
你好！只要次年汇算清缴前工资实际发放的话都填写贷方发生额就可以，也就是你们记录当期费用的工资金额
84785015
03/27 20:29
社保的金额是填写单位承担的金额吧？
耿老师
03/27 20:29
你好，是的，单位承担部分
84785015
03/27 20:35
资产折旧这个表格，税收折旧金额我就填写的账载的折旧金额
耿老师
03/27 20:36
你好，如果没有税会差异的话，账载金额和税收金额是一致的
84785015
03/27 20:36
不使用500万以下固定资产可以一次性折旧的规定，不然要递延所得税很麻烦
84785015
03/27 20:43
对了，工资薪金那个表格实际发生额是填写什么数据？
耿老师
03/27 20:44
你好，没有税款差异的话，这三个数是一样的
84785015
03/27 20:45
12月工资一月发的
84785015
03/27 20:46
这个工资是要填写2023年的实发数吧？也就是应付职工薪酬的借方，对吧
耿老师
03/27 20:55
你好，次年汇算清缴前工资都发放的话，填写一致就可以
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