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汇算清缴里的工资薪金表，实际发生额是填写应付职工薪酬贷方的金额吧？因为12月的工资是1月发放的，和账载金额还隔一个12月工资
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您好
汇算清缴里的工资薪金表，实际发生额是填写应付职工薪酬贷方的金额 汇算清缴前发放掉 都可以税前扣除的
2024 03/27 20:55
84785015 
2024 03/27 20:56
那就是账载金额填写贷方金额，实际发生额填写借方金额，税收金额填写贷方金额，对吧？
84785015
2024 03/27 20:56
实际发生额也填写贷方金额吗
bamboo老师 
2024 03/27 20:57
账载金额填写贷方金额，实际发生额也是填写贷方金额，税收金额填写贷方金额，
汇算清缴前都发放掉 而且申报了工资薪金个人所得税 三项金额都填应付职工薪酬贷方累计发生额 三者一致
84785015
2024 03/27 20:59
资产折旧表，资产计税基础是填写固定资产原值吧？
bamboo老师
2024 03/27 21:00
资产折旧表，资产计税基础是填写固定资产原值 是的
84785015
2024 03/27 21:00
如果没有使用500万元固定资产一次性折旧，税收折旧金额和账载折旧金额是一致的吧？
bamboo老师
2024 03/27 21:05
如果没有使用500万元固定资产一次性折旧，固定资产都取得了发票入账 税收折旧金额和账载折旧金额是一致的 是的
84785015
2024 03/27 21:10
税收折旧金额是填写本年数还是累计数？
bamboo老师
2024 03/27 21:12
税收折旧金额是填写本年数 后面有个累计折旧、摊销额栏次填累计数
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