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老师假如说第一季度利润总额是正数，但是以前年度有亏损，我直接在预缴企业所得税的申报表上第8行弥补以前年度亏损处，填上利润总额的数还是填上以前年度总共亏损的数额
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您好，汇算清缴申报么，申报了话，那第8行才可以填写，一般没有做汇算清缴是不让填写第8行。
03/28 07:41
maize老师 
03/28 07:45
填写是企业上年度企业所得税汇算清缴申报表中《企业所得税弥补亏损明细表》（A106000）中“可结转以后年度弥补的亏损额合计”栏的数据，利润总额是负数这个不显示出来
maize老师
03/28 07:46
一般没有报汇算清缴，不想提前交税后期退税，做账时候计提一笔费用，亏损申报，后续冲掉
84785015 
03/28 07:55
老师，就是说我做了汇算清缴，如果我第一季度利润总额是正数第8行以前年度亏损额会自动显示，如果利润总额是负数就不会自动显示对吗？并不是是自己填写的是吗？
maize老师
03/28 07:56
是的，系统提交是的，你填写纸质就不是，不过也要看税局那边让你填写不，保险起见可以先计提负数申报，
84785015
03/28 08:03
我做过汇算清缴了，我担心第二季要是正数，前提是以前年度还有亏损，第8行会不会自动带出数据，老师
maize老师
03/28 08:09
会自动带出来的，汇算清缴弥补年度亏损表有亏损话
84785015
03/28 08:19
好知道了老师，我还担心第二三季度有利润的话还得预缴企业所得税，到明年再汇算清缴时，以前年度亏损没弥补完不是还得退税，退税有风险呢！
maize老师
03/28 08:23
不会，现在系统挺完善不会出现这个情况
84785015
03/28 08:33
感谢老师耐心解答我的一直想的疑惑，感谢给你好评去
maize老师
03/28 08:41
您对我服务比较满意，麻烦您给一个五星好评，谢谢
84785015
03/28 09:20
必须的老师
maize老师
03/28 09:20
，我先回复别的学员了，谢谢
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