免费问答

计提工资时候不提现个税的呀

他生成的凭证就是这样的，是哪里操作不对吗？计提工资不应该是借：费用 贷：应付职工薪酬—工资吗

您好，图2的分录就是我们规范的计提分录，有体现个税的

如果有社保，基本工资是不是要填应发工资减社保个人部分

您好，不是的，不减的，跟个倍一样，是包含在工资里的

老师麻烦帮我看下，我输入社保，计提的时候应付职工薪酬工资—工资的贷方为啥不是6000呢而是显示5500

这样到汇算清缴填写应付职工薪酬不是应该看贷方的发生额吗？社保不是没含在里面？求求给我解释一下我蒙圈了

您好，1.这个分录不对，500的社保要先入应付职工薪酬的 2.汇算清缴填写应付职工薪酬不是应该看贷方的发生额，是的，一定是要包含社保的，我们的分录有问题 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 二、发放工资时 1、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 3、上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

这个分录是工资模块自动生成的，是哪里操作不对吗

您好，是软件设置不对，这个快跟软件客服联系

啊，好吧，确定不是我的问题噢

您好，是的，您的理解都对的，得让客服设置一下

老师你好，社保这个是自己添加的，是我哪里设置不对吗

您好，这个社保确实是减项，就是他自动生成分录时，里面的逻辑，我们要跟客服沟通一下

自己把生成的凭证数据改一下可以吗？应付职工薪酬借方和贷方数据变动一下，哈哈哈只能这样搞方便以后的汇算清缴

您好，可以的，汇缴好取数

好的，谢谢老师

朋友您好，祝您生活愉快！