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老师，我想问一下交接账后要重新建账看固定资产已经折旧了几年或折旧了多少金额还是多少金额是看科目余额表吗？
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你好。最好是看固定资产折旧表更清晰。
2024 03/28 10:49
84785007 
2024 03/28 10:53
是看交接过来前一个月的期末净值吗？
玲老师 
2024 03/28 10:56
固定资产的净值等于固定资产原值减去折旧，减去减值。
84785007
2024 03/28 11:12
老师，我查看了接账时她们上一个月的期末累计折旧是不是就是从购入使用次月到那个月总的折旧额
玲老师
2024 03/28 11:13
累计折旧这个数据是对的，对的。
84785007
2024 03/28 11:27
老师，去年已经折旧完了，但我现在发现账上折旧的累计折旧额多出折旧表明细的累计折旧额1843.5，期末净值到刚好是残值，可累计折旧额要咋办？我汇算清缴时可按正确填，但是账上已2023年6月已折旧完了
玲老师
2024 03/28 11:31
要多折旧了，那你就调整调整之后。再按正确的汇算清缴。
84785007
2024 03/28 12:08
要调整账吗？2023年6月就折旧额，那现在我在2024年调一个红冲折旧额的分录吗？借：管理费用-累计折旧 贷：累计折旧 那年报的资产负债表和利润表是按正确的报还是要按正确的报？
玲老师
2024 03/28 12:11
是多折旧了要红冲要更正原来的申报表会不会就有按更正之后的数据
是多折旧了要红冲要更正原来的申报表汇算清缴按更正之后的数据填写申报。
84785007
2024 03/28 12:20
红冲是在本月红冲吗？还是在2023年底红冲？
玲老师
2024 03/28 12:43
可以现在做红冲分录跨年的损益科目，用以前年度损益调整。
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