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问题已解决
老师，我在本月红冲去年多折旧的金额，借以前年度损益调整负数，贷累计折旧负数，把汇算清缴的数据按调整后的金额填，去年的季度财务报表及季度企业所得税申报表不用更正了吧？
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分录是对的
然后再做一个
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
2024 03/28 13:01
84785007 
2024 03/28 13:04
那去年的账及去年申报表不要管了吧？
朴老师 
2024 03/28 13:09
是的
因为你在今年做的跨年调整的
84785007
2024 03/28 13:11
好的，谢谢老师！
朴老师
2024 03/28 13:14
满意请给星好评，谢谢
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