00:10:00
问题已解决
老师，如果填写了A107012这张表的圈出来的地方，A107010表应该对应填写在那一栏？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，你这个是 申报的属于研发费加计扣除的吧，如果是的话
A107012这张表填写好后，
A107010表自动带出数据， 带出来是的总额， 不是光那一行数据，
03/28 13:53
apple老师 
03/28 13:54
A107012这张表的总额
带到【 A107010表】中 第26行
84784975 
03/28 14:02
老师，这个A107010没有带出来数据
84784975
03/28 14:10
老师是不是3.知识产权的申请费、注册费、代理费不能加急扣除
apple老师
03/28 14:10
同学你好， 你进入这个A107010 中时，这个表上面，没有 数据来源 什么的，字样吗，
我正好不在电脑旁，也不能进去看一下，
就象那个增值税一样，附表1 点一下顶上，就会有数据带入
或者 你点 保存后，再进入这张表， 看看，
再或者，你把总额 填写 在 这个表的 26行， 你看它提示什么
84784975
03/28 14:14
没有任何字样提示
apple老师
03/28 14:15
同学你好，好奇怪啊，
那么，你的加计扣除的，难道只有这一行数据啊。
我给你截屏 我的，
apple老师
03/28 14:18
【老师是不是3.知识产权的申请费、注册费、代理费不能加急扣除】
---对的，不能加计扣除， 我们年年不填写这一行信息的，
84784975
03/28 14:27
那老师，如果我们企业找的第三方帮忙处理专利注册这些产生的专利代理服务费、权利要求附加费、公布印刷费、发明专利申请费、发明专利申请实质审查费这些是要填写A107012的哪一栏里呢
apple老师
03/28 14:31
同学你好，账务处理 就正常做在管理费用-研发费用下面
但是，填写这张表时，要把它挖掉，
就是说，你的账上的研发费 与实际加计扣除的研发费是差异的
所以，在A107012 这个表里，不用填写这部分费用
84784975
03/28 14:33
可是我就只发生了这些费用怎么办呢？难道填0？
apple老师
03/28 14:39
同学你好！
如果说，就只发生了这些，那就不能加计扣除了，填写0就行，
但是，实际上，你们有研发费用，
必定有 研发人员的工资
还是研发投料 等等
这些数据可以填写的
84784975
03/28 14:41
老师，那如果填了，A107010没有带出来可以吗？就是按照实际发生的填写数据
apple老师
03/28 14:58
同学你好，理论上说，没有问题，
但是，最终填写主表时，能不能通过，肯定会有提示的，
84784975
03/28 15:02
对的，我只有这一行数据，因为是做的专利找外面的人不是我们自己做的所以没有其他人工费之类的
apple老师
03/28 15:05
明白了，那你就先填写上，等到最终所有的表格都填写完后，看看系统提示什么，让不让通过
我觉得 只要 A107010 表没带出数据来，就说明，就没有加算扣除， 不存在多扣费用。
因此，你先填写一下试一下吧，辛苦了
84784975
03/28 15:10
好的，谢谢老师
apple老师
03/28 15:23
不客气同学，老师应该的，工作辛苦了
阅读 468
描述你的问题，直接向老师提问
478
意见反馈
