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2023年已经结账，但是有人员举报个税，年报汇算，实际工资减少5万，24年怎么做分录呢？怎么调整
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你好，你当时计提的时候是怎么做的凭证。你做红字冲减
03/28 13:51
84784985 
03/28 13:54
？24年调整不用以前年度损益嘛？
宋生老师 
03/28 13:55
你好，调增的时候涉及损益类的科目要用到这个。
84784985
03/28 14:08
我的工资是借主营业务成本，贷应付职工薪酬。发放是借应付职工薪酬，贷银行存款，
84784985
03/28 14:08
那我24年要怎么调整？怎么写分录
宋生老师
03/28 14:09
你好，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬。发放是借应付职工薪酬，贷银行存款
金额写负数
84784985
03/28 14:15
所有金额都是负数嘛？
84784985
03/28 14:15
那我的本年利润哪里会准确嘛？
宋生老师
03/28 14:16
你好，是的，金额都是写负数。你去年不是做多了吗？今年冲减一次，最终利润才是正确的
84784985
03/28 14:28
只是调整工资嘛，就只写这一笔工资分录，就没有了嘛？
宋生老师
03/28 14:35
你好借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬
结转以前年度损益调整，借，利润分配未分配利润，贷，以前年度损益调整。
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