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问题已解决
老师，这笔是要做平账吗？如果做，什么做
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你好，你具体是什么情况呢？
03/28 14:14
84784963 
03/28 14:15
两个费用做账做反了，
玲老师 
03/28 14:17
具体咱们错误说一下是哪个科目，不然老师咋给你写呀？
84784963
03/28 14:23
老师图片没有发给你吗
玲老师
03/28 14:24
从聊天记录没有看到图片。
84784963
03/28 14:25
老师，你看看
玲老师
03/28 14:27
就是累计折旧应该写在贷方才写在借方的是这意思不？
84784963
03/28 15:23
恩恩，主管也说，调平它就好
84784963
03/28 15:26
摘要什么写
玲老师
03/28 15:28
你要查一下你当时累计折旧时借方是哪个科目做相反分录就行。
比如当时做的是借累计折旧贷管理费用。
咱就是借管理费用贷累计折旧。
我这个不好给你直接调整，因为我不清楚你这个借方是怎样产生的。
玲老师
03/28 15:28
我只是给你举这个例子，你看一下。
84784963
03/28 15:36
老师我把做账截图给你看看
玲老师
03/28 15:37
你好，您就直接说你什么错误得了完我就给你写分录。
84784963
03/28 15:37
然后我刚刚这样调整，你看看这个做凭证行不行
玲老师
03/28 15:38
因为我不清楚你这个数据是哪来的？
玲老师
03/28 15:38
你自己去查一下明细账，看看什么原因产生的在借方。
84784963
03/28 15:42
之前就是9月份的时候结转，结转成本的时候是结转了多了一次制胶车间，然后装胶车间没结转
玲老师
03/28 15:42
就把多结转的做相反分录就行了。
84784963
03/28 15:43
然后那个装胶车间呢，就是计提了，但是没结转
84784963
03/28 15:44
那你看看我这样做账行不行
84784963
03/28 15:44
还有摘要的话，我应该怎么写？
玲老师
03/28 15:46
你要是多折旧了，这个分录不对。折旧了，应该是把原来的折旧的分录红冲或者做相反分录。
玲老师
03/28 15:46
摘要就写冲减多计提的折旧。
84784963
03/28 15:48
难道要做两笔怎么做呢？借是多少贷是多少？
84784963
03/28 15:50
装胶车间计提了，没结转，这笔什么做账
玲老师
03/28 15:51
是哪个没结转？是制造费用没结转生产成本吗？
前面是说多结转了一次，你多结转的是啥？
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