00:10:00
问题已解决
老师我23年做账时讲预存电费做成：借：应收账款5000贷银行存款5000现在24年我想把应收账款调整到其他应收款里，我该如何调整？借应收账款-5000贷银行存款-5000然后在做个正确的分录对吗？最主要跨年了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，请稍等一下，给你具体解析
2024 03/28 14:39
沈洁老师 
2024 03/28 14:40
你好，你的理解和处理是对的，应收账款和其他收款都是往来科目，不涉及到损益，跨年没有影响，希望可以帮助你，谢谢
84785040 
2024 03/28 14:44
老师那我不红冲直接来一笔借其他应收款带应收账款呢
沈洁老师
2024 03/28 14:45
你好，这样也是可以的，希望可以帮助你，谢谢
84785040
2024 03/28 14:47
因为23年还有这么一笔
84785040
2024 03/28 14:48
如果我做红字冲销这笔改如何弄
沈洁老师
2024 03/28 14:51
你好，这笔分录的业务内容我没太明白，如果是收到发票，不应该是直接进管理费用-电费么？为何又贷应付账款？能否讲解一下业务过程，谢谢
84785040
2024 03/28 14:58
就是先预付（科目用成应付账款了）然后收到发票冲的应付账款，管理费用是我们自己用的电，其他应收款-各门市是我们帮租户充的电费，要收他们的。
沈洁老师
2024 03/28 17:02
我好，这一笔的应付账款科目是否平了，如果平了可以不调，如果没平，可以将余额转至其他应收款，借：其他应收款 贷：应付账款，希望可以帮助你，谢谢
阅读 431
描述你的问题，直接向老师提问
372
意见反馈
