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问题已解决
老师，我们是物业公司，业主23年缴纳物业费，23年我已结转收入，可24年业主要求开发票，请问我开完发票怎么做分录
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你好，借，应收账款负数，贷，主营业务收入负数，应交税费负数。
然后再做发票的。
借，应收账款，贷，主营业务收入、应交税费。
03/28 15:29
84784965 
03/28 15:42
老师，跨年的不用以前年度损益调整科目吗
郭老师 
03/28 15:43
你好，可以的，你也可以用以前年度损益调整。
84784965
03/28 15:44
那怎么做分录老师
郭老师
03/28 15:44
你好，把主营业务收入改成以前年度损益调整，其他的不变。
84784965
03/28 15:46
应交税费直接负数就行吗老师
郭老师
03/28 15:48
你好，正数负数在借方都可以。
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