老师请问一下，公司预缴异地增值税和企业所得税，怎么记账？还有预缴之后，到公司当地抵扣，怎么记账？_实务

问题已解决

老师请问一下，公司预缴异地增值税和企业所得税，怎么记账？还有预缴之后，到公司当地抵扣，怎么记账？

84784992| 提问时间：2024 03/28 15:41

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应交税费，预交增值税。应交税费，企业所得税贷、银行存款。

2024 03/28 15:42

郭老师

2024 03/28 15:42

然后，月末借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税次月申报抵扣借应交税费未交增值税，贷应交税费预交增值税。

郭老师

2024 03/28 15:43

企业所得税的季度末借所得税费用贷应交税费。企业所得税。

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答