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老师，我们租用的库房，对方没给我们开发票，现在我们租用的库房有剩余用不着的库房出租给了其他人，我们应该怎么做账？
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借银行存款，贷其他业务收入、应交税费，
借其他业务成本，贷预付账款。
2024 03/28 15:46
84785045 
2024 03/28 15:50
因为是这个月才转租出去，前一个月我已经进了费用了，上个月借管理贷预付房租
这个月借其他业务成本
管理
贷预付房租吗？
郭老师 
2024 03/28 15:51
可以的，可以这么做的。
84785045
2024 03/28 15:53
这个成本应该怎么确定？每个月分摊下来的是6000，那租出空余库房应该收入是4000，那成本应该怎么计算？
郭老师
2024 03/28 15:54
根据面积分摊就是。
84785045
2024 03/28 15:54
应该填在第二个9%里面吗？
84785045
2024 03/28 15:55
我们这个是租用的库房，也不是我们的固定资产
郭老师
2024 03/28 15:56
是的对的是的对的是的。
84785045
2024 03/28 16:00
这个库房是用来储存货物的，这个应该是进销售还是管理？
郭老师
2024 03/28 16:00
你好，管理费用里面的
84785045
2024 03/28 16:02
筹建期的费用八十多万进了长期待摊费用，筹建期就没有做账，现在做了账，分摊到每个，可以税前扣除吗？
郭老师
2024 03/28 16:03
你得有发票，而且你得看具体的什么业务，它是有扣除比例的，有些。
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