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2022年分公司计提了工资，未实际发放，挂个人头上，以后也不支付，账怎么处理掉这笔个人往来
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同学您好，建议直接计入营业外
03/28 15:55
84784975 
03/28 15:58
具体怎么做分录呢
谢谢老师 
03/28 16:01
借：应付职工薪酬 贷：营业外收入
84784975
03/28 16:18
应付职工薪酬是平的，你看这笔分录怎么调呢
谢谢老师
03/28 16:29
那就是借：其他应付款-周 贷：营业外支出
84784975
03/28 16:38
支出二级明细科目是什么
谢谢老师
03/28 16:39
是无需支付的款项
84784975
03/28 16:40
这是2022年的，涉及损益，不要通过利润分配——未分配利润吗？因为2022年计提时计入管理费用的
谢谢老师
03/28 16:41
不需要调整2022年 因为是今年才确定的不需要支付这笔款项
在本年度核销就可以
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