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问题已解决
老师，你好，麻烦问一下，21年对方公司之前给我们开了3万的票，后来因为一些问题扣除了6000元，现在这6000元没付，现在对方公司要对这笔钱账进行处理，怎么处理好呢，票已经21年做账，也不能作废了
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您好， 对方公司的账跟我们没关系，应付不付，我们转营业外收入
借：应付 6000 贷：营业外收入 增值税
2024 03/28 16:04
84784988 
2024 03/28 16:16
现在他们还跟我们还有业务往来，说的能不能今年的票少开6000，这样今年的钱正常付，也能顶21年的票，这样能行吗
廖君老师 
2024 03/28 16:20
您好，这样可以的，相当我们今天的进价便宜了
84784988
2024 03/28 16:24
应该是今年的票少开6000元，然后总体付款下来后，双方从21年开始也不存在票多开少开的问题，钱多付少妇付的问题了，但是就是这样相顶的话，能行吗，因为跨年时间也间隔三年了
廖君老师
2024 03/28 16:27
您好，能行的，我们不要在摘要里体现调2021之类，悄悄地谁知道
84784988
2024 03/28 17:03
之前摘要里写清已经调账了，按这种方法，我还得把那笔账再调的冲掉，把6000重新给挂上，然后才能这样顶扣的做是吧
廖君老师
2024 03/28 17:05
您好，是的，以前调过了要冲销的
84784988
2024 03/28 17:13
好的，谢谢老师
廖君老师
2024 03/28 17:14
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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