00:10:00
问题已解决
老师，购买库存商品，货已到，款已付，票未到，分录怎么写？ 发票到了分录又怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！借库存商品-暂估 贷银行存款
然后，发票到了的时候，红字冲减这个凭证，然后重新做。
03/28 16:04
84785036 
03/28 16:11
我给供应商转了 7500(其中货款 5000元，保证金 2500元)，供应商给我开了 7500元的票，票是后来附上的。分录怎么写？
宋生老师 
03/28 16:14
你好，他这个票开错了。
要重开票
84785036
03/28 17:02
老师，主营业务收入转入法人微信，没有转入公账。又给客户开了发票，分录怎么写？
宋生老师
03/28 17:04
你好，借，其他应收款，法人
贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
84785036
03/28 17:08
其他应收和其他应付只用其中一个科目也可以哈
宋生老师
03/28 17:09
你好可以的可以只用一个
84785036
03/28 17:23
老师，平时账不多，季末才做账，先做银行流水的分录，在做发票的分录，公账上主营收入有些开票有些没开票，分录都写一样吗？发票有些转公账，有些转老板微信。分录也写一样吗？
宋生老师
03/28 17:55
你好！是的。凭证都一样。
不过，借方不同而已
阅读 381
描述你的问题，直接向老师提问
298
意见反馈
