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老师：本公司给客户销售商品，让厂家（供应商）直接代发，运费怎么做账？
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你好，这个运费是你们负担了吗，如果是
借：销售费用，贷：银行存款等科目
03/28 16:14
84785018 
03/28 16:19
是要我们负担，运费我们还没有支付，是不是直接 借：销售费用-运费 贷：应付账款-公司？
邹老师 
03/28 16:20
你好，是的，是这样的
84785018
03/28 16:31
老师：本来我们就已经拿供应商的货，这样我直接就挂一个应付账款就可以了吧！我见同事说挂两个应付账款，代垫运费和货款的分开，需要这样操作吗？拿不定主意老师帮忙
邹老师
03/28 16:32
你好，供应商和运输是两个不同的单位，应付账款 是需要分开核算的
84785018
03/28 16:44
但是应付账款的科目需要分开吗？我的思路是：借 ：销售费用-运费 库存商品 贷：应付账款-公司
邹老师
03/28 16:46
你好，需要分开
借 ：销售费用-运费， 库存商品， 贷：应付账款-供应商，应付账款—运输公司
84785018
03/28 16:47
但是供应商已将帮忙代垫运费，而且也没有运费公司的明细。这些钱不是应该要支付给供货商这边吗？
邹老师
03/28 16:48
你好，如果运费是供应商代垫的，按应付账款就只有一个明细 供应商
84785018
03/28 16:52
做账时候我就这样操作，借 ：销售费用-运费 库存商品 贷：应付账款-公司，只是录入凭证的时候摘要要备注清楚，代垫运费？
邹老师
03/28 16:52
你好，可以用摘要注明是代垫运费
84785018
03/28 16:52
那就按照我上面说的做分录了是吧？老师
邹老师
03/28 16:53
你好，是的，是这样的
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