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问题已解决
老师，请问下，这个是我做的内账，中途建账的，老板给我的数据，我这样子做有啥问题吗？
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你好，您也只能是根据这个来建账的
03/28 17:21
84785021 
03/28 17:28
好的吧，有啥问题吗？
东老师 
03/28 17:29
没问题，根据这个建账就可以了
84785021
03/28 17:30
如果实收资本没有的情况下，是不是把这个差额记到未分配利润里面或者说其他应付款老板那里
东老师
03/28 17:34
对，你倒挤的话就只能放到这个科目里面
84785021
03/28 17:35
或者其他应付款老板，可以吗
东老师
03/28 17:37
可以呀！这个两个科目都行，但是我觉得未分配利润好点
84785021
03/28 17:38
为啥利润分配未分配利润好点呢
东老师
03/28 17:38
其他应付款不是属于往来款吗，将来还是得归还呢
84785021
03/28 17:38
我们是个体工商户，钱都是老板的呀
东老师
03/28 17:39
哦，要是个体户这个就没啥区别了
84785021
03/28 17:41
做利润分配未分配利润和其他应付款都可以是吧
东老师
03/28 17:44
对，没问题，肯定都是可以的
84785021
03/28 17:47
我现在建立的期初科目，后期都能冲平吗？
东老师
03/28 17:48
可以，后期通过账上调整科目是可以的
84785021
03/28 17:48
咋调整，你给我举个例子根据我现在给你的资产负债表
东老师
03/28 17:50
比如说短期借款到期，借短期借款 贷银行存款
84785021
03/28 17:52
到时候冲掉就可以了是吧
东老师
03/28 17:53
对，到时候冲销了就成了
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