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请问老师，企业应收帐款确定收不上来了，之前也没有计提坏账，该怎么做账务处理？
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你好 一般是税务局的观点看来 一般是要有官司的记录才可以做营业外支出的哈
03/28 18:31
王璐璐老师 
03/28 18:39
加油 等你的好评哦
84784992 
03/28 18:46
没有官司呢，
王璐璐老师
03/28 18:58
你好 税务局那边一般是要挂5年左右 有打官司的记录 才可以做营业外支出的呀 要不就只能暂时挂着 但是实务中很多都是慢慢做营业外支出 怕金额大了税务系统预警的
84784992
03/28 22:22
如果做了营业外支出，是不是也可以税前扣除的？
王璐璐老师
03/28 22:22
你好 是的 可以慢慢做营业外支出做税前扣除的
84784992
03/29 11:39
老师，佣金不超过5%，指的是不超营业收入的5%还是不超协议上收入的5%
王璐璐老师
03/29 11:54
你好 一般是单笔收入的不超过5%的
84784992
03/29 11:57
那老师我们申报企业所得税怎么提示这个风险呢？我们按照佣金协议总金额支付佣金，并没有超5%呢
王璐璐老师
03/29 12:24
你好，我们的收入是单笔收入组成的，所以才会提示这个不超过5个点的
84784992
03/29 12:38
也就是188的5%，25-9.4=15.6需要调增这些吗？
王璐璐老师
03/29 12:39
你好 是的 最好是调了 也怕后面系统会预警的
84784992
03/29 12:41
老师，调了最好，然后在反馈确认上电有问题，把需要调增的金额填上就可以了对吧？如果点了有问题，那会不会对我们有影响呀
王璐璐老师
03/29 12:46
你好 把需要调增的金额写上就可以的哈 按规范的做了就没关系的
84784992
03/29 12:48
太感谢老师了
王璐璐老师
03/29 12:49
加油 等你的好评哦
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