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问题已解决
老师报销时的分录对不，还有开了专票，这个怎么写
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不对
福利费抵扣不了增值税
而且没通过应付职工薪酬福利费过度
这两个是一个业务吗
2024 03/28 19:17
84784995 
2024 03/28 19:21
是一个业务
84784995
2024 03/28 19:22
这是过年给员工买的福利
84784995
2024 03/28 19:23
第二个分录借管理费用-其他七7171.7贷其他应收款1128.3
郭老师 
2024 03/28 19:23
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费
贷其他应付款
借其他应付款财务费用手续费
贷银行存款
借管理费用福利费
贷应交税费应交增值税进项转出
84784995
2024 03/28 19:25
剩下的1128.3还要挂在他的账上下次继续采购抵
郭老师
2024 03/28 19:26
挂其他应付款借方余额
84784995
2024 03/28 19:39
1128.3还有挂采购员名下这个分录怎么写
84784995
2024 03/28 19:42
写错了这个
84784995
2024 03/28 19:42
看这个老师
郭老师
2024 03/28 19:42
其他应付款借方余额
挂这个的
84784995
2024 03/28 19:43
报销时的
郭老师
2024 03/28 19:45
你好是的
可以的
可以这么做的
84784995
2024 03/28 19:46
我对这个应付应收有点不清
84784995
2024 03/28 19:47
是这样吗
郭老师
2024 03/28 19:48
借管理费用福利费7171.7
进项1128.3
贷应付职工薪酬福利费8300
借应付职工薪酬福利费8300
贷其他应收款8300
借管理费用福利费1128.3
贷应交税费应交增值税进项转出1128.3
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