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老师，运输公司出售车辆：2023年做账：借：其他业务成本，累计折旧，贷：固定资产，现在如何调账
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你好 借 固定资产清理 贷其他业务成本
03/28 21:23
84784947 
03/28 21:24
可以不可把原先的凭证红冲，做个正确的分录
84784947
03/28 21:26
销售固定资产：借：应收账款，贷：其他业务收入，应交税费--增（销），这个如何调整，也是跨年了
王璐璐老师 
03/28 21:27
销售固定资产：借：应收账款，贷：以前年度损益 应交税费--增（销） 这个做跨年的账 但是如果没有这个科目的话 也可以做到今年的收入的 也是可以的 看企业自己的哈
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03/28 21:29
小企业会计准则，不是通过利润分配-未分配利润调整损益类科目吗
王璐璐老师
03/28 21:35
你好 如果你们没有这个科目的话 属于小企业准则的话 可以直接用未分配利润代替也是可以的
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03/28 21:45
2023出售固定资产：当时账务处理：借：其他业务成本，累计折旧，贷：固定资产，借：应收账款，贷：其他业务收入，应交税费。现在调账分录：借：固定资产清理，贷：利润分配-未分配利润；出售时，实际账务处理应该是：借：应收账款，贷：固定资产清理，应交税费，借：营业外支出，贷：固定资产清理，现在这个调账不会，如何处理？
王璐璐老师
03/28 21:52
2023年做账：借：其他业务成本，累计折旧，贷：固定资产 实际应该是写成借 固定资产清理 贷 利润分配-未分配利润 销售是写成借 利润分配-未分配利润 贷 固定资产清理 借：利润分配，贷：固定资产清理
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