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13年记错了一笔账把损失计入了资本公积里面，之前的账套已经找不到了，21年重新用余额科目余额建账，怎么冲销错记入资本公积里面的那个账？
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你好，损失错计入资本公积那就是减少了资本公积，调整增加资本公积减少未分配利润
03/29 00:06
84784989 
03/29 09:15
就是不该计入资本公积的，是纯亏损，误计入资本公积了
CC橙老师 
03/29 09:31
那就是这么处理，做亏损，减少未分配利润
84784989
03/29 09:34
分录怎么写
CC橙老师
03/29 09:39
借资本公积 贷未分配利润
84784989
03/29 11:29
但是这是实际亏损的金额，不是盈利，放在未分配利润贷方也不合适啊
CC橙老师
03/29 11:38
手快打反了，借未分配利润
84784989
03/29 13:18
我资本公积要减少，借未分配利润的话，我资本公积怎么冲啊
CC橙老师
03/29 13:30
不是原来做错账冲利润的冲了资本公积吗？
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