00:10:00
问题已解决
老师，问下就是22年度预付款2万3，对方22年开票是2万5的材料款发票，但是记凭证入发票原材料可能只入了两万，这种情况23年怎么调整呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是原材料少入账了0.5万的意思吗？（开票是2万5，入发票原材料可能只入了两万）
03/29 08:02
84785036 
03/29 08:04
少入0.2的材料发票吧，电子税务局查看是有2.5的发票，可能开多了，我们只付款了2.3万，但是我在账上入发票只入了2万
邹老师 
03/29 08:05
你好，那就补做材料入账分录就是了
借：原材料，贷：预付账款
84785036
03/29 08:06
22年的发票，当时22年已经结账，现在可以在23年1月直接这么填写？因为去年报表以及申报税款都没有这个材料发票，昨天看账对数据才发现的
邹老师
03/29 08:12
你好，少了金额，是可以直接补做的
84785036
03/29 08:13
直接在23年一月补做这个分录？但是发票是22年的发票的情况呢
邹老师
03/29 08:15
你好，是的，是这样的。
少做了金额，就在发现的时候补做少做金额的分录就是了
84785036
03/29 08:15
发票有时间差问题不用调整？
邹老师
03/29 08:16
你好，是的，这种情况不需要做什么调整的
阅读 363
描述你的问题，直接向老师提问
573
意见反馈
