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所得税汇算清缴的A105050,职工薪酬的账载金额是填写管理费用里的借方数还是应付职工薪酬的贷方数
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你好，是应付职工薪酬的贷方数
03/29 09:11
84784960 
03/29 09:14
因为23年1月份对工资有调整，所以管理费用的工资和应付职工薪酬的贷方数核对不上，管理费用的多
84784960
03/29 09:14
那我也是按照应付职工薪酬的贷方数吗
高辉老师 
03/29 09:17
账载的还用贷方数，税收的可以按照实际工资表应发发工资金额，可以不一样
84784960
03/29 09:18
那我的借方数有去年发放的工资，是不是要减去
高辉老师
03/29 09:20
借方数减去23年发的22年的工资，再加上24年发的23年的工资
84784960
03/29 09:26
22年1月的工资计提错误了，我又冲红，然后重新计提的，这种怎么办？
84784960
03/29 09:29
23年1月份红冲的
高辉老师
03/29 09:37
工资计提差异不影响汇算的
因为税收金额用的也是实发数
高辉老师
03/29 09:38
如果不是上市公司等可以不填整以前年度损益
84784960
03/29 11:47
老师还有一个问题，就是填写应付职工薪酬贷方数的话，包括保险部分吗
高辉老师
03/29 11:50
工资计提是按照应发工资计提的，只是数量的包含关系
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