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这道题怎么做错了，不会做
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您好，业务授权与相关资产保管分离比如：审批购买材料付款的人员与签发支票付款的人员不能是同一个人。如果是一个人，自已多写点付给供应商，再拿点回扣回来
公司制定了管理层及负有监督责任员工的职位说明书,职位说明书明确规定了与控制有关的责任。公司内部将业务授权、业务记录、资产保管和维护、业务执行等职责分离
03/29 15:01
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