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销售方去年12月份的发票开具错了，在2月份红冲并重新开具了正确的发票，我的账应该怎样做
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冲销原分录，再做正确分录
03/29 15:06
84784998 
03/29 15:09
那税是怎么做呢
不是要做进项税转出吗
梦瑶老师 
03/29 15:11
你是购买方？可以做进项转出，也可以贷记进项
84784998
03/29 15:13
我是购买方，如果我做进项税转出应该怎么做呢
然后我又重新做正确的分录，我那里又有一个进项税
梦瑶老师
03/29 15:14
原来购进的分录是怎么做的
84784998
03/29 15:17
借：库存商品
进项
贷：应付账款
梦瑶老师
03/29 15:20
借：应付账款 贷：应交税费-应交增值税-进项转出
贷：库存商品
84784998
03/29 15:21
然后他开了一张正确的，那个进项和进项转出怎么抵消呢
84784998
03/29 15:28
借：进项转出
贷：进项
这样正确吗
梦瑶老师
03/29 15:28
是指账务上怎么结平？
84784998
03/29 15:28
是的，账上面怎么平
梦瑶老师
03/29 15:31
借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84784998
03/29 15:33
我是购买方，只影响我的进项，怎么有销项呢
梦瑶老师
03/29 15:37
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项
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