00:10:00
问题已解决
老师。。我去年暂估的成本 在今年汇算清缴之前拿不到发票，我报年报应该在哪里填入这部分暂估金额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
关键是今年内能足额拿到发票不？
03/29 15:27
84785019 
03/29 15:29
老师 我是2022年12月暂估的 是不是要在2024年5月之前必须拿到
因为2024年5月报2023年企业所得税年报
家权老师 
03/29 15:31
如果确定能在23年拿到都可以不用调整，因为你调整了，以后取得发票又要重新汇算
84785019
03/29 15:33
我23年没有拿到
家权老师
03/29 15:34
那么就汇算时调增吧，以后取得发票再调整
84785019
03/29 15:35
再那一栏调整 填在哪里
家权老师
03/29 15:38
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
84785019
03/29 15:40
老师 我能不能用2024年的工资来冲
家权老师
03/29 15:43
不可以的，业务性质不同，不能对冲
84785019
03/29 15:46
哦哦 好的老师
老师那么我们通常都是2023年的暂估，必须要在次年汇算之前拿到票，拿到票就冲暂估，但是这票也不属于去年的，只是单纯的拿去冲暂估
家权老师
03/29 15:48
只是冲暂估的应付账款，成本不需要冲，本身就是暂估当年的成本
阅读 497
描述你的问题，直接向老师提问
24
意见反馈
