免费问答

那这样的话资产负债表的资产和负债与所有者权益的期初就不一致了

您好，是的，我们不是要更正申报上年年报和所得税汇缴申报表么，这个是同步变动的

期初数据是上年度十二月底的，我今年三月才用到利润分配调上一年度数据，他不会影响上年度十二月底的数据啊

财务报表要做调整吗

您好，当然要调整呀，我们还要更正申报的，不是账上写上未分配利润就可以了，

财务报表怎么调整？调整后不平了啊

还有汇算清缴还没做呢，工商年报已经做完了

您好，我们税务年报和所得税汇缴没报就好了， 咱调整分录是咋写的呀，我看负债表哪些科目要调整

比如社保单位部分补计提，借：利润分配-未分配利润，贷：其他应付款（单位承担）

您好，负债表的未分配利润减少，负债增加这个负债表是平的

我可以不改动上年度资产负债表，直接在汇算清缴里做变动可以吗

您好， 这样也是可以的，