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请问老师，社保在a公司购买，但是人员派送到b公司上班，工资已有b公司发放，个税申报又是在a公司申报，这种情况下怎么做账务处理啊？
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您好，B公司发的工资当借给A公司的，因为B没 申报个税，根本不能税前扣除工资费用，A开票给B就把这个欠款平了，开服务费
2024 03/29 15:34
84785031 
2024 03/29 15:38
不用再转钱 a公司的直接开服务费发票给b公司就行了是吧老师？
廖君老师 
2024 03/29 15:39
您好，是的呢，直接开服务费
84785031
2024 03/29 15:43
那a公司的就正常根据工资表入费用，然后a开的服务发票要怎么处理啊？b公司根据发票来冲抵发放的工资数据是吧？
廖君老师
2024 03/29 15:45
您好，A公司 借：应收 贷：其他业务收入 销项税
B公司 借：管理费用-劳务费 进项税 贷：应付
84785031
2024 03/29 15:47
可是a已经申报了两人5000的工资，已经入了管理费用，还要再做其他业务收入吗？
廖君老师
2024 03/29 15:48
您好，就是因为做了管理费用才要做收入嘛，钱不是我们出的，我们还做费用扣利润了
84785031
2024 03/29 15:53
好的 谢谢老师
廖君老师
2024 03/29 16:01
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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