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问题已解决
老师，可以帮我看看下边负债表没平的原因吗？
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你好！你的科目余额表是平的吗
03/29 15:41
84784965 
03/29 15:46
因为来不及做账，手动做的资产负债表，最后资产总计≠负债和所有者权益总计
84784965
03/29 15:47
应付账款和应交税费，会不会影响资产不等于负债➕权益呢？
宋生老师 
03/29 15:47
你好！这样的话，老师没办法确定原因。你可以把差额直接填入利润分配-未分配利润
84784965
03/29 15:51
就是比如我表内资产总计和负债所有者权益总计差了4万，我是直接把未分配利润减去4万，就行了吗？
宋生老师
03/29 15:54
你好！是的，就是这样
84784965
03/29 15:58
好的，老师我这个数据因为部分是引用的最近一次的资产负债表，但是我发现引用的这个表它的流动资产合计不等于他的明细项合计，也就是引用的这个表他的资产和负债所有者权益不等
84784965
03/29 15:58
这样的话，是不是哪怕我算对了，也不会相等
宋生老师
03/29 15:59
你好！你之前有做账？
84784965
03/29 16:01
没有，我新进入的公司，之前账在代理那里，做到了去年12月的，我有截止到去年12月纸质的总账和明细账
宋生老师
03/29 16:03
你好！那你还是按老师说的，差额计入利润分配
84784965
03/29 16:05
好的，如果是资产比负债所有者权益多，就➕多的金额进未分配利润哇？
宋生老师
03/29 16:08
你好！是的，就是用这个来调节
84784965
03/29 16:11
好的，谢谢老师，还有一个小问题，最近的资产负债表他的流动资产合计不等于他的明细项之和，感觉是代理公司鼓捣做平的，我这样调节后面会不会遇到啥问题？
宋生老师
03/29 16:12
你好！这个老师不能确定有没有问题。因为毕竟不知道是什么原因导致不相等
84784965
03/29 16:12
公司的存货也不太对，我在想如果喊老板付费找人来把账调对，您觉得有没有必要，可不可行呢？谢谢老师了，新手真的太多不懂了
宋生老师
03/29 16:14
你好！外账对不上正常。内部要搞对
84784965
03/29 16:16
我们公司是一套账，而且刚融资，还在走审计和资产评估流程
宋生老师
03/29 16:17
你好！那就还是做完整了。去整理下有好处
84784965
03/29 16:17
您觉得怎么会比较好呢，谢谢老师了
84784965
03/29 16:17
好的，谢谢老师
宋生老师
03/29 16:18
你好！不用客气的了
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