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老师好 这个月有一般计税和简易计税 转出未交增值税的分录怎么做
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简易计税的不用结转
一般计税：
借：应交税费—应交增值税—销项税额
贷：应交税费—应交增值税—进项税额
应交税费—应交增值税—转出未交增值税（或在借）
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税
贷：应交税费 —未交增值税（或在借）
03/29 16:08
84784986 
03/29 16:13
老师 直接写你说的第二个分录可以吗
刘艳红老师 
03/29 16:14
要一起写结转的，要不然账不平
84784986
03/29 16:17
老师 没有认证的进项没有做待认证 可以做你说的这两个分录吗
刘艳红老师
03/29 16:19
没有认证的进项计入待认证里面
84784986
03/29 16:20
没有计入有影响吗 我刚交接了个工作 前面的会计没有做待认证
刘艳红老师
03/29 16:24
他是怎么做分录的呀
84784986
03/29 16:26
成本进项正常做 认证勾选一部分 没有认证的进项没有做待认证抵扣
刘艳红老师
03/29 16:27
没有认证的是计入哪里面了？
84784986
03/29 16:27
也是进项税额
刘艳红老师
03/29 16:28
那这部分是暂时不能抵扣的，怎么分得清哦
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