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费用发生了，没有发票，做费用的暂估，借管理费用-暂估，贷银行存款。成本发生了，没有发票，做应付帐款的暂估，借原材料，贷应付账款-暂估，对吗
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您好，是的，发票来了以后把上面分录冲回，再按发票做正确的分录就可以了，
借管理费用-暂估（这里用具体业务科目），贷银行存款
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的
03/29 17:56
84785013 
03/29 18:57
这个暂估，可以做到应付账款下的二级科目，也可以做到费用或成本下的二级科目，对吗
廖君老师 
03/29 19:00
您好，是的，可以的哦
84785013
03/29 19:06
暂估下要设三级明细吧，因为实务中到票才红冲，时间久了
廖君老师
03/29 19:07
您好，不不，您是说把供应商的名称写在科目里呀，不合适的，我们把往来科目设辅助核算 就好了
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