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老师,我公司有些应收应付余额就只剩几毛钱,现在也没啥业务往来,要调入营业外支出,情况说明怎么弄比较好呢?

84785034| 提问时间:03/30 07:38
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,几角钱就把应收应付对冲了,差额如果是借方用财务费用-现金折扣来走来,摘要写:往来余额调整
03/30 07:39
84785034
03/30 07:41
她要调营业外收入啥的
廖君老师
03/30 07:41
哦哦,那就听领导的嘛,营业外收入,还要确认个增值税哈
84785034
03/30 07:46
一共就1分钱这种,还要确认税吗
廖君老师
03/30 07:47
您好,不用了,也算不出税,
84785034
03/30 07:50
那分录怎么做呢!有些应收借方余额是不是要做营业外支出,说是要写情况说明怎么写好点
廖君老师
03/30 07:53
您好,没有必要写情况说明,写了也不能税前扣除的,营业外支出要年度汇缴时纳税调增的 借:营业外支出 贷:应收账款
84785034
03/30 07:56
她要写的,情况说明
廖君老师
03/30 07:57
哦哦,那就写这个真实的情况,哪家客户的款无法收回,转营业外支出
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