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物业小规模纳税人，确认收入，借银行贷主营业务收入应交税费是1还是3%按几个点？
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物业管理现在增值税税率1%了
03/30 08:26
84785044 
03/30 08:28
意思是贷应交税费是按1%？主营收入/1.01是吗
84785044
03/30 08:31
不含税收入是，收入/1.01是吗
郭老师 
03/30 08:31
是的，对的，是这么做的。
84785044
03/30 08:34
产生工资水电费，借生产成本，贷应付职工薪酬或其他应付款，借应付职工薪酬，贷银行存款。后面根据收入多少，再相应结转主营业务成本，可以这样操作吗？结转成本需要参照什么吗
郭老师
03/30 08:36
你好，你当月的收入一定能做了当月吧？那你当月发生的成本都可以主转，只要你的收入不要小于成本。
84785044
03/30 08:40
如果成本大于收入我可不可以把成本做到生产成本里面 收入100我就把生产成本结转90到主营业务成本里面。可以这样吗
郭老师
03/30 08:42
你好可以可以这么做
84785044
03/30 09:01
小规模，刚成立，注册资本500万，所得税税率是多少？不知道属不属于小微
郭老师
03/30 09:02
小型微利企业是人数300人以内，应纳税所得额300万以内，资产在5000万以内，他和你的注册资本没有关系。
84785044
03/30 09:03
成立刚刚一个季度，资本没有5000，人数少于300所得额300以内，是小微吧？怎么查？
郭老师
03/30 09:04
是的，从你账上查这个我们查不到。
84785044
03/30 09:05
账上符合，报所得税我就按5%计算是吗
郭老师
03/30 09:07
啊对的，是这么做的。
84785044
03/30 09:10
劳务公司代我们发工资100，我们把工资支付到劳务公司110，10元是付劳务公司管理费收到普票，怎么做分录，麻烦详细说一下
郭老师
03/30 09:11
借管理费用或劳务或是主营业务承担劳务费，110贷银行存款。
84785044
03/30 09:13
不用应付职工薪酬科目过渡一下吗？
郭老师
03/30 09:14
不需要，不需要。这个不是你单位的职工劳务费，不在应付职工薪酬里面核算。
84785044
03/30 09:15
借主营业务成本110贷银行存款110？
10元管理费还没记账
郭老师
03/30 09:16
你好，一共支付给人家110，你想做多少？
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