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问题已解决
老师，您好，委托别的公司做一个小程序，给人家支付的费用怎么记账啊，比如今天支付了费用，下周才收到发票，怎么记呢
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先做其他应收款，收到发票时转入费用
03/30 09:54
84784994 
03/30 10:11
对于出纳人员来说，银行存款账户有动账是不就得记账
家权老师 
03/30 10:13
是的，要做银行日记账的
84784994
03/30 11:04
老师，公司购买日用品，或者缴网费，没开发票，报销的流程是什么呢
家权老师
03/30 11:05
凭发票报销，没有发票不报
84784994
03/30 11:11
给骑手的佣金，在日记账里，账户对方科目可以记到销售费用-佣金里嘛
家权老师
03/30 11:22
嗯呢，可以那样做的
84784994
03/30 11:29
那是不是也可以做为劳务成本计入主营业务成本呀，那记入主营业务成本和销售费用的区别是什么呢
家权老师
03/30 11:36
销售费用是直接销售环节发生的费用，不管是否取得收入，都会发生。比如专门从事销售人员的差旅费，办公费
84784994
03/30 11:40
那主营业务成本呢？因为公司主要业务是跑腿
家权老师
03/30 11:42
成本就是直接为取得收入发生的支出，比如购买的库存商品成本，工程施工成本，劳务成本
84784994
03/30 11:51
那骑手在咱们平台缴纳的保证金怎么记呢，这个保证金是在骑手不干的时候需要退回给骑手的。
家权老师
03/30 11:59
那个挂其他应付款-某人
84784994
03/30 12:11
老师，骑手挣得钱是在咱们平台的，得他们提现才能到账，比如昨天提现，今天到账，那这个日记账咋记呀
家权老师
03/30 13:47
到账才时间才做账
84784994
03/30 16:14
那前一天平台入账的总金额会在今天凌晨三点结算进入公司账户，包括商家充值，骑手充值的保证金等等，这个总金额记到主营业务收入吗？
家权老师
03/30 16:16
以实际到账实间为做收入。充值计入预收账款，保证金计入其他应付款
84784994
03/30 16:33
老师您说的实际到账的时间是指商家充值的时间嘛
家权老师
03/30 16:34
是你们银行账户上能看见钱的时间
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